CPF/CNPJ:
00009458700353
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
000938
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0105826/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesas com viagens para 35 municípios maranhenses com funcionários da SEPLAN, onde serão realizadas as Audiências Públicas visando a Elaboração PPA 2020-2023, Orçamento Participativo pa LOA 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000201 | 21/05/2019 | 1.076,74 | 1.076,74 | 1.076,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com viagens para 35 municípios maranhenses com funcionários da SEPLAN, onde serão realizadas as Audiências Públicas visando a Elaboração PPA 2020-2023, Orçamento Participativo pa LOA 2020.
|
2019NE000201 | 21/05/2019 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução do saldo de Adiantamento do servidor Joaquim Lindoso Marques - Despesas com material/consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000497, 220101-00001 2019NL001899
|
2019NE000497 | 04/09/2019 | -1.273,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas com viagens para 35 municípios maranhenses com funcionários da SEPLAN, onde serão realizadas as Audiências Públicas visando a Elaboração PPA
|
2019NL000680 | 21/05/2019 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução do saldo de Adiantamento do servidor Joaquim Lindoso Marques - Despesas com material/consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000497, 220101-00001 2019NL001899
|
2019NE000497 | 04/09/2019 | 0,00 | -1.273,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016168 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução do saldo de Adiantamento do servidor Joaquim Lindoso Marques - Despesas com material/consumo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000497, 220101-00001 2019NL001899
|
2019NE000497 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.273,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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