CPF/CNPJ:
00002872253300
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
000939
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
PROCESSO N. 365
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Diárias. Marcelo S.Santos - GT 3150 Interinstitucional - Período: 25 a 27/02/2019. A NE, preenchida no campo Instrumento como adiantamento, gerou o cancelamento da OB 115. Outro equivoco ocorreu, o cancelamento da OB transferiu o valor para a Conta C da Seplan quando deveria ter retornado para o Tesouro.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000088 | 15/03/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias. Marcelo S.Santos - GT 3150 Interinstitucional - Período: 25 a 27/02/2019. A NE, preenchida no campo Instrumento como adiantamento, gerou o cancelamento da OB 115. Outro equivoco ocorreu, o cancelamento da OB transferiu o valor para a Conta C da Seplan quando deveria ter retornado para o Tesouro.
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2019NE000088 | 15/03/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias. Marcelo S.Santos - GT 3150 Interinstitucional - Período: 25 a 27/02/2019. A NE, preenchida no campo Instrumento como adiantamento, gerou o ca
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2019NL000137 | 15/03/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001507 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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