CPF/CNPJ:
00002872253300
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000939
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0036567/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Concessão de diárias,nos termos da Portaria 02/2019-SUBSEC, para participar de Reunião do GT 3150 Interinstitucional na Secretaria executiva do CONFAZ..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000053 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias,nos termos da Portaria 02/2019-SUBSEC, para participar de Reunião do GT 3150 Interinstitucional na Secretaria executiva do CONFAZ..
|
2019NE000053 | 25/02/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento cancelado. A diária foi paga com a NE 88, PP - 73, OB - 1507._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000165, 220101-00001 2019NL000463, 220101-00001 2019NL000462
|
2019NE000165 | 22/04/2019 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias,nos termos da Portaria 02/2019-SUBSEC, para participar de Reunião do GT 3150 Interinstitucional na Secretaria executiva do CONFAZ
|
2019NL000044 | 25/02/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento cancelado. A diária foi paga com a NE 88, PP - 73, OB - 1507._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000165, 220101-00001 2019NL000463, 220101-00001 2019NL000462
|
2019NE000165 | 22/04/2019 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000115 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Pagamento cancelado. A diária foi paga com a NE 88, PP - 73, OB - 1507._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000165, 220101-00001 2019NL000463, 220101-00001 2019NL000462
|
2019NE000165 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
