CPF/CNPJ:
00002872253300
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
000939
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0036567/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Portaria nº 02/2019 SUBSEC - reuniao do GT 3150 INTERINSTITUCIONAL na Secretaria Executiva do Confaz, Brasilia/DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000049 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Portaria nº 02/2019 SUBSEC - reuniao do GT 3150 INTERINSTITUCIONAL na Secretaria Executiva do Confaz, Brasilia/DF.
|
2019NE000049 | 25/02/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação por equivoco do subelemento da despesa.
|
2019NE000052 | 25/02/2019 | -1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Portaria nº 02/2019 SUBSEC - reuniao do GT 3150 INTERINSTITUCIONAL na Secretaria Executiva do Confaz, Brasilia/DF.
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2019NL000034 | 25/02/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Portaria nº 02/2019 SUBSEC - reuniao do GT 3150 INTERINSTITUCIONAL na Secretaria Executiva do Confaz, Brasilia/DF.
|
2019NL000031 | 25/02/2019 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000033 | 25/02/2019 | 0,00 | -1.170,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pelo cancelamento da liquidação,em razão do equivoco na classificação do subelemento.
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2019NL000043 | 25/02/2019 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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