CPF/CNPJ:
00001992912335
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
000939
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
93937/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
02 dIARIAS - Global Fórum 2019, SP/SP-22 a 23/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000185 | 13/05/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 02 dIARIAS - Global Fórum 2019, SP/SP-22 a 23/05/2019
|
2019NE000185 | 13/05/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 02 dIARIAS - Global Fórum 2019, SP/SP-22 a 23/05/2019
|
2019NL000590 | 13/05/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013799 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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