CPF/CNPJ:
00001268050326
Emissão:
28/05/2019
Plano Interno:
000938
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0109569/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DUAS DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJ.E ORÇ.QUE PARTICIPARÁ DAS ESCUTAS TERRITORIAIS, OBJETIVO A PRIORIZAÇÃO DAS DEMANDAS PARA O PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PLDO/2020, BARREIRINHAS/MA.- 29 A 31/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000252 | 28/05/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DUAS DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJ.E ORÇ.QUE PARTICIPARÁ DAS ESCUTAS TERRITORIAIS, OBJETIVO A PRIORIZAÇÃO DAS DEMANDAS PARA O PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PLDO/2020, BARREIRINHAS/MA.- 29 A 31/05/2019
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2019NE000252 | 28/05/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DUAS DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJ.E ORÇ.QUE PARTICIPARÁ DAS ESCUTAS TERRITORIAIS, OBJETIVO A PRIORIZAÇÃO DAS DEMANDAS PARA
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2019NL000843 | 28/05/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017933 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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