CPF/CNPJ:
00001268050326
Emissão:
22/05/2019
Plano Interno:
000938
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Funerários
Processo:
106798/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Adiantamento- Sergio Pinto Monteiro- Despesas com viagens
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000228 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento- Sergio Pinto Monteiro- Despesas com viagens
|
2019NE000228 | 22/05/2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução do saldo de adiantamento, não utilizado, concedido ao servidor Sergio Pinto Monteiro, processo n° 106796/2019 para as despesas com serviço_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000413, 220101-00001 2019NL001387
|
2019NE000413 | 08/07/2019 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento- Sergio Pinto Monteiro- Despesas com viagens
|
2019NL000741 | 22/05/2019 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução do saldo de adiantamento, não utilizado, concedido ao servidor Sergio Pinto Monteiro, processo n° 106796/2019 para as despesas com serviço_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000413, 220101-00001 2019NL001387
|
2019NE000413 | 08/07/2019 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016241 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução do saldo de adiantamento, não utilizado, concedido ao servidor Sergio Pinto Monteiro, processo n° 106796/2019 para as despesas com serviço_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000413, 220101-00001 2019NL001387
|
2019NE000413 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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