CPF/CNPJ:
00091288606320
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
253181/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 2074/19/29 A 29/11/19/SÂO PAULO/SP/PROC. 253181/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011859 | 28/11/2019 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2074/19/29 A 29/11/19/SÂO PAULO/SP/PROC. 253181/19
|
2019NE011859 | 28/11/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2074/19/29 A 29/11/19/SÂO PAULO/SP/PROC. 253181/19
|
2019NL027388 | 28/11/2019 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062717 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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