CPF/CNPJ:
00085952915191
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
98980/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD Nº 492/2019/PERIODO 14 /05 A 14/05
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003691 | 21/05/2019 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 492/2019/PERIODO 14 /05 A 14/05
|
2019NE003691 | 21/05/2019 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 492/2019/PERIODO 14 /05 A 14/05
|
2019NL008286 | 21/05/2019 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016102 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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