CPF/CNPJ:
00083975853387
Emissão:
25/11/2019
Plano Interno:
000807
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1970/19 11 A 15/11/19 EM COLINAS PROC. 245297/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011518 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1970/19 11 A 15/11/19 EM COLINAS PROC. 245297/19
|
2019NE011518 | 25/11/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
|
2019NE011521 | 25/11/2019 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1970/19 11 A 15/11/19 EM COLINAS PROC. 245297/19
|
2019NL026773 | 25/11/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1970/19 11 A 15/11/19 EM COLINAS PROC. 245297/19
|
2019NL026778 | 25/11/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
|
2019NL026777 | 25/11/2019 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL
|
2019NL026779 | 25/11/2019 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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