CPF/CNPJ:
00083497331449
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
126620/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 745 13 A 14-06-19 SAO LUIS/COLABORAODR/ PROC.126620/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005199 | 27/06/2019 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 745 13 A 14-06-19 SAO LUIS/COLABORAODR/ PROC.126620/19
|
2019NE005199 | 27/06/2019 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 745 13 A 14-06-19 SAO LUIS/COLABORAODR/ PROC.126620/19
|
2019NL011667 | 27/06/2019 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 745 13 A 14-06-19 SAO LUIS/COLABORAODR/ PROC.126620/19
|
2019NL011659 | 27/06/2019 | 0,00 | 229,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO VALOR
|
2019NL011665 | 27/06/2019 | 0,00 | -229,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024558 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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