CPF/CNPJ:
00076763820330
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
000785
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
128497/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação do Planejamento do SUS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 732/19 18 A19-06-19 ITAPECURU MIRIM PROC.128497/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005288 | 02/07/2019 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 732/19 18 A19-06-19 ITAPECURU MIRIM PROC.128497/19
|
2019NE005288 | 02/07/2019 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 732/19 18 A19-06-19 ITAPECURU MIRIM PROC.128497/19
|
2019NL011918 | 02/07/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 732/19 18 A19-06-19 ITAPECURU MIRIM PROC.128497/19
|
2019NL011916 | 02/07/2019 | 0,00 | 258,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2019NL011917 | 02/07/2019 | 0,00 | -258,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025277 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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