CPF/CNPJ:
00065951824320
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
263102/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 2116/19/09 A 13/12/19/IGARAPE GRANDE E PEDREIRAS/PROC. 263102/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012728 | 11/12/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2116/19/09 A 13/12/19/IGARAPE GRANDE E PEDREIRAS/PROC. 263102/19
|
2019NE012728 | 11/12/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2116/19/09 A 13/12/19/IGARAPE GRANDE E PEDREIRAS/PROC. 263102/19
|
2019NL029598 | 11/12/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066738 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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