CPF/CNPJ:
00065951824320
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
231329/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1776/PER. 29 A 30.10.19/PAÇO DO LUMIAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010344 | 01/11/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1776/PER. 29 A 30.10.19/PAÇO DO LUMIAR
|
2019NE010344 | 01/11/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1776/PER. 29 A 30.10.19/PAÇO DO LUMIAR/PROC. 231329/19
|
2019NL024460 | 01/11/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054743 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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