CPF/CNPJ:
00065951824320
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
173352/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1197/ 21 A 23/08/2019 CHAPADINHA E/COROATA/PERITORO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007369 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1197/ 21 A 23/08/2019 CHAPADINHA E/COROATA/PERITORO
|
2019NE007369 | 22/08/2019 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE EM DUPLICADA
|
2019NE007371 | 22/08/2019 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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