CPF/CNPJ:
00065951824320
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
49315/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
QUATRO DIARIAS E MEIA AO DELSOCAMENTO BENETIDO LEITE/FORMOSA S.NEGRA/FORTELEZA DOS NOGUEIRAS /LORETO/SAMBAIBA/S;D;DO AZEITÃO/S;FELIZ/SÃO R.M.PERIODO 25 A 29-03-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001163 | 28/03/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA AO DELSOCAMENTO BENETIDO LEITE/FORMOSA S.NEGRA/FORTELEZA DOS NOGUEIRAS /LORETO/SAMBAIBA/S;D;DO AZEITÃO/S;FELIZ/SÃO R.M.PERIODO 25 A 29-03-2019
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2019NE001163 | 28/03/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA AO DELSOCAMENTO BENETIDO LEITE/FORMOSA S.NEGRA/FORTELEZA DOS NOGUEIRAS /LORETO/SAMBAIBA/S;D;DO AZEITÃO/S;FELIZ/SÃO R.M.PERIODO 2
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2019NL001963 | 28/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003771 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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