CPF/CNPJ:
00053001150378
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
000785
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
245132/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação do Planejamento do SUS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 2003/06 A 09/11/19/PINHEIRO/PROC. 245132/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010633 | 08/11/2019 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2003/06 A 09/11/19/PINHEIRO/PROC. 245132/19
|
2019NE010633 | 08/11/2019 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2003/06 A 09/11/19/PINHEIRO/PROC. 245132/19
|
2019NL025147 | 08/11/2019 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057201 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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