CPF/CNPJ:
00053001150378
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
000785
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
198595/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação do Planejamento do SUS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1465; 25 a 27/09/19; BRASILIA/DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008867 | 23/09/2019 | 867,50 | 867,50 | 867,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1465; 25 a 27/09/19; BRASILIA/DF
|
2019NE008867 | 23/09/2019 | 867,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1465; 25 a 27/09/19; BRASILIA/DF
|
2019NL021060 | 23/09/2019 | 0,00 | 867,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044953 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 867,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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