CPF/CNPJ:
00053001150378
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000785
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
104871/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação do Planejamento do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
DIARIA 5,5 destino Arari Viana periodo 26/05/ a 31/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE004054 | 06/06/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA 5,5 destino Arari Viana periodo 26/05/ a 31/05/2019
|
2019NE004054 | 06/06/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIA 5,5 destino Arari Viana periodo 26/05/ a 31/05/2019
|
2019NL009347 | 06/06/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020142 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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