CPF/CNPJ:
00035938200300
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
000922
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
202115/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1423/19/23 A 28/09/19/AGUA DOCE/MA E IMPERATRIZ/PROC. 202115/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE008946 | 26/09/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1423/19/23 A 28/09/19/AGUA DOCE/MA E IMPERATRIZ/PROC. 202115/19
|
2019NE008946 | 26/09/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1423/19/23 A 28/09/19/AGUA DOCE/MA E IMPERATRIZ/PROC. 202115/19
|
2019NL021273 | 26/09/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045988 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,