CPF/CNPJ:
00035488883304
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000891
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
36783/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 639 03 A 08-06-19 BACABAL/PEDREIRAS PROC.117958/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004745 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 639 03 A 08-06-19 BACABAL/PEDREIRAS PROC.117958/19
|
2019NE004745 | 17/06/2019 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NA PRE EMPENHO ERRADO
|
2019NE004752 | 17/06/2019 | -731,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE014055 | 31/12/2019 | -220,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 639 03 A 08-06-19 BACABAL/PEDREIRAS PROC.117958/19
|
2019NL010674 | 17/06/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO PRE EMPENHO
|
2019NL010678 | 17/06/2019 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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