CPF/CNPJ:
00027252922391
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
82417/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4,5 periodo 22/04 a 26/04/2019 rd 320 em buritirana e outros proc. 82417/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003008 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5 periodo 22/04 a 26/04/2019 rd 320 em buritirana e outros proc. 82417/2019
|
2019NE003008 | 07/05/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento devido ne em duplicidade
|
2019NE003009 | 07/05/2019 | -598,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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