CPF/CNPJ:
00027155030325
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
242450/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1889/19/18 A 22/11/19/BURITI BRAVO E SÂO J. PATOS/PROC. 242450/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011458 | 22/11/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1889/19/18 A 22/11/19/BURITI BRAVO E SÂO J. PATOS/PROC. 242450/19
|
2019NE011458 | 22/11/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1889/19/18 A 22/11/19/BURITI BRAVO E SÂO J. PATOS/PROC. 242450/19
|
2019NL026596 | 22/11/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1889/19/18 A 22/11/19/BURITI BRAVO E SÂO J. PATOS/PROC. 242450/19
|
2019NL026608 | 22/11/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO INCORRETA
|
2019NL026602 | 22/11/2019 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061142 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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