CPF/CNPJ:
00025775847334
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
50596/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL- IMPERATRIZ/MA PERIODO 18A 23-03-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001012 | 25/03/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL- IMPERATRIZ/MA PERIODO 18A 23-03-2019
|
2019NE001012 | 25/03/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL- IMPERATRIZ/MA PERIODO 18A 23-03-2019
|
2019NL001484 | 25/03/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CINCO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL- IMPERATRIZ/MA PERIODO 18A 23-03-2019
|
2019NL001514 | 25/03/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MOTIVO DA CE ESTAR COM ABSERVACAO ERRADA
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2019NL001504 | 25/03/2019 | 0,00 | -731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003837 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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