CPF/CNPJ:
00025470868320
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
82417/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4,5 diarias periodo 22/04 a 26/04/2019 rd 320 em buritirana e outros proc. 82417/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003011 | 07/05/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5 diarias periodo 22/04 a 26/04/2019 rd 320 em buritirana e outros proc. 82417/2019
|
2019NE003011 | 07/05/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5 diarias periodo 22/04 a 26/04/2019 rd 320 em buritirana e outros proc. 82417/2019
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2019NL006673 | 07/05/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012215 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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