CPF/CNPJ:
00024236691353
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
000922
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
206945/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1417 -21 A 25-10-19 SÃO BENTO/VIANA PROC.206945/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009161 | 03/10/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1417 -21 A 25-10-19 SÃO BENTO/VIANA PROC.206945/19
|
2019NE009161 | 03/10/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1417 -21 A 25-10-19 SÃO BENTO/VIANA PROC.206945/19
|
2019NL021998 | 03/10/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047551 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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