CPF/CNPJ:
00022486046372
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
18189/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
4,5 DIARIAS RD -2445 / PERIODO 11 A 15-02-2019 /BARRA DO CORDA/FERNANDO FALÇÃO/GRAJAU/ITAIPAVA DO GRAJAÚ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000351 | 11/03/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5 DIARIAS RD -2445 / PERIODO 11 A 15-02-2019 /BARRA DO CORDA/FERNANDO FALÇÃO/GRAJAU/ITAIPAVA DO GRAJAÚ
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2019NE000351 | 11/03/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5 DIARIAS RD -2445 / PERIODO 11 A 15-02-2019 /BARRA DO CORDA/FERNANDO FALÇÃO/GRAJAU/ITAIPAVA DO GRAJAÚ
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2019NL000334 | 11/03/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004302 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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