CPF/CNPJ:
00021374520225
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115703/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 444/19/P. 27/05 A 1/06/19/D. PEDRO, TUNTUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE004688 | 17/06/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 444/19/P. 27/05 A 1/06/19/D. PEDRO, TUNTUM
|
2019NE004688 | 17/06/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 444/19/P. 27/05 A 1/06/19/D. PEDRO, TUNTUM
|
2019NL010600 | 17/06/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022552 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,