CPF/CNPJ:
00017624843315
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
200021/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1463/19/30/09 A 05/10/19/IMPERATRIZ/PROC. 200021/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009015 | 27/09/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1463/19/30/09 A 05/10/19/IMPERATRIZ/PROC. 200021/19
|
2019NE009015 | 27/09/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1463/19/30/09 A 05/10/19/IMPERATRIZ/PROC. 200021/19
|
2019NL021475 | 27/09/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046537 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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