CPF/CNPJ:
00016656806104
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
000804
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
84465/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Duas diaria e meia, destino: Barreirinha periodo 06/05/ a 08/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003434 | 15/05/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Duas diaria e meia, destino: Barreirinha periodo 06/05/ a 08/05/2019
|
2019NE003434 | 15/05/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Duas diaria e meia, destino: Barreirinha periodo 06/05/ a 08/05/2019
|
2019NL007553 | 15/05/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Duas diaria e meia, destino: Barreirinha periodo 06/05/ a 08/05/2019
|
2019NL007551 | 15/05/2019 | 0,00 | 38,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL007552 | 15/05/2019 | 0,00 | -38,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014192 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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