CPF/CNPJ:
00010705767353
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
202978/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 1479/19/22 A 28/09/19/BELO HORIZONTE/PROC. 202978/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008899 | 25/09/2019 | 2.255,50 | 2.255,50 | 2.255,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1479/19/22 A 28/09/19/BELO HORIZONTE/PROC. 202978/19
|
2019NE008899 | 25/09/2019 | 2.255,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1479/19/22 A 28/09/19/BELO HORIZONTE/PROC. 202978/19
|
2019NL021178 | 25/09/2019 | 0,00 | 2.255,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045816 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.255,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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