CPF/CNPJ:
00006750010300
Emissão:
03/07/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
131984/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 762/19/24 A 29/06/19/VIANA/131984/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE005352 | 03/07/2019 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 762/19/24 A 29/06/19/VIANA/131984/19
|
2019NE005352 | 03/07/2019 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 762/19/24 A 29/06/19/VIANA/131984/19
|
2019NL012027 | 03/07/2019 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025564 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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