CPF/CNPJ:
00003527591354
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
000778
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
164774/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1109; 05 a 09/08/19; S.Luís
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006977 | 13/08/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1109; 05 a 09/08/19; S.Luís
|
2019NE006977 | 13/08/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1109; 05 a 09/08/19; S.Luís
|
2019NL016693 | 13/08/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034410 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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