CPF/CNPJ:
00003527591354
Emissão:
04/06/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
102864/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Diaria 4,5 destino Sao Luis periodo 21/05/ a 25/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE004014 | 04/06/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diaria 4,5 destino Sao Luis periodo 21/05/ a 25/05/2019
|
2019NE004014 | 04/06/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diaria 4,5 destino Sao Luis periodo 21/05/ a 25/05/2019
|
2019NL009237 | 04/06/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019545 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,