CPF/CNPJ:
00000556115325
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
000894
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
178748/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1218/19/13 A 17/08/19/BARRA DO CORDA E GRAJU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE007522 | 26/08/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1218/19/13 A 17/08/19/BARRA DO CORDA E GRAJU
|
2019NE007522 | 26/08/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1218/19/13 A 17/08/19/BARRA DO CORDA E GRAJU
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2019NL018074 | 26/08/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037502 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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