CPF/CNPJ:
00000522299393
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
102788/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 513/19/16 A 16/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004075 | 06/06/2019 | 86,50 | 86,50 | 86,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 513/19/16 A 16/05/2019
|
2019NE004075 | 06/06/2019 | 86,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 513/19/16 A 16/05/2019
|
2019NL009382 | 06/06/2019 | 0,00 | 86,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020314 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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