CPF/CNPJ:
00000364828382
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
61688/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
QUATRO DIARIAS E MEIA/ LOCAL - ARAGUANÃ / CANDIDO MENDES/CARUTAPERA/C.DO GUILHERME/G.VIANA/GOV.N.FREIRE/LUIS DOMINGUES/ MARACACUMÉ/ NOVA OLINDA DO MA PRESIDENTE MEDICI/S.LUZIA DO PARUA/ ZE DOCA/MA NO PERIODO08 A 12/04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002227 | 23/04/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA/ LOCAL - ARAGUANÃ / CANDIDO MENDES/CARUTAPERA/C.DO GUILHERME/G.VIANA/GOV.N.FREIRE/LUIS DOMINGUES/ MARACACUMÉ/ NOVA OLINDA DO MA PRESIDENTE MEDICI/S.LUZIA DO PARUA/ ZE DOCA/MA NO PERIODO08 A 12/04/2019
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2019NE002227 | 23/04/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA / PERIODO 08 A 12-04-2019 LOCAL - ARAGUANA/CANDIDO DUAS E MEIA DIARIAS/ PERIODO 09 A 11-04-19/ LOCAL SAO LUIS/MA RD 231MENDE
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2019NL004302 | 23/04/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012482 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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