CPF/CNPJ:
00005153939324
Emissão:
18/12/2019
Plano Interno:
000773
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1911070005
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa de diárias a servidor objetivando vistoriar os empreendimentos Agrossilvipastoris para subsidiar o Licenciamento Ambiental nos Municípios de Sítio Novo/MA, Grajaú/MA e São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 16 a 21/12/2019, conforme o processo GED 1911070005.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000303 | 18/12/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa de diárias a servidor objetivando vistoriar os empreendimentos Agrossilvipastoris para subsidiar o Licenciamento Ambiental nos Municípios de Sítio Novo/MA, Grajaú/MA e São Raimundo das Mangabeiras/MA, no período de 16 a 21/12/2019, conforme o processo GED 1911070005.
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2019NE000303 | 18/12/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa de diárias a servidor objetivando vistoriar os empreendimentos Agrossilvipastoris para subsidiar o Licenciamento Ambiental nos
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2019NL000855 | 18/12/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069679 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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