CPF/CNPJ:
00058984631434
Emissão:
25/11/2019
Plano Interno:
000772
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1911220047
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA TÉCNICA NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DE PRESIDENTE DUTRA - MA E OUTROS, CONFORME O PROCESSO GED 1911220047
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000762 | 25/11/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA TÉCNICA NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DE PRESIDENTE DUTRA - MA E OUTROS, CONFORME O PROCESSO GED 1911220047
|
2019NE000762 | 25/11/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA TÉCNICA NAS SECRETARIAS MUNICIPA
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2019NL001532 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061714 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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