CPF/CNPJ:
00037380117300
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
000771
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
1910030006
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CFT/APP: INSTRUMENTO ESTRUTURANTE DO CONTROLE AMBIENTAL NO SISNAMA, CONFORME PROCESSO Nº 224584/2019 GED 1910030006
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000630 | 25/10/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CFT/APP: INSTRUMENTO ESTRUTURANTE DO CONTROLE AMBIENTAL NO SISNAMA, CONFORME PROCESSO Nº 224584/2019 GED 1910030006
|
2019NE000630 | 25/10/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CFT/APP: INSTRUMENTO ESTRUTURANTE DO CONTROLE AMB
|
2019NL001266 | 25/10/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053330 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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