CPF/CNPJ:
00065676009349
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
000762
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48896/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 23/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 18/03/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 23/03/2019.
|
2019NE000017 | 18/03/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LDC REFERENTE A CUSTEIO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 23/03/2019. PROC. 48896/2019
|
2019NL000043 | 18/03/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002045 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
