CPF/CNPJ:
00064326306300
Emissão:
07/10/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213933/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA PROCEDER VISTORIA TÉCNICA EM BARRAGENS NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA-MA E VARGEM GRANDE-MA, COM OBJETIVO DE IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA EM BARRAGENS NO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 213933/2019 GED 1909160017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000418 | 07/10/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA PROCEDER VISTORIA TÉCNICA EM BARRAGENS NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA-MA E VARGEM GRANDE-MA, COM OBJETIVO DE IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA EM BARRAGENS NO ESTADO DO MARANHÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 213933/2019 GED 1909160017
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2019NE000418 | 07/10/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA PROCEDER VISTORIA TÉCNICA EM BARRAGENS NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA-MA
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2019NL001135 | 07/10/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048241 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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