CPF/CNPJ:
00002747140350
Emissão:
17/09/2019
Plano Interno:
000762
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
201790/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA A SEGUIR RELACIONADA, PARA DAR ANDAMENTO NA CRIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTOCOLO/SEMA DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME O PROCESSO Nº 201790/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000349 | 17/09/2019 | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA A SEGUIR RELACIONADA, PARA DAR ANDAMENTO NA CRIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTOCOLO/SEMA DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME O PROCESSO Nº 201790/2019.
|
2019NE000349 | 17/09/2019 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA A SEGUIR RELACIONADA, PARA DAR ANDAMENTO NA CRIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTOCOLO/SEMA DE IMPERATRI
|
2019NL000937 | 17/09/2019 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043961 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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