CPF/CNPJ:
00002620299365
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213936/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, A SEGUIR RELACIONADA, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA FORMAÇÃO DO PRÉ-COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BACIA DO RIO DAS BALSAS E AFLUENTES MARANHENSES DO RIO PARNAÍBA, CONFORME O PROCESSO Nº 213936/2019 GED 1909240044
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000430 | 11/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, A SEGUIR RELACIONADA, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA FORMAÇÃO DO PRÉ-COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BACIA DO RIO DAS BALSAS E AFLUENTES MARANHENSES DO RIO PARNAÍBA, CONFORME O PROCESSO Nº 213936/2019 GED 1909240044
|
2019NE000430 | 11/10/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, A SEGUIR RELACIONADA, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA FORMAÇÃO DO PRÉ-COMITÊ DA BA
|
2019NL001185 | 11/10/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050009 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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