CPF/CNPJ:
00002620299365
Emissão:
12/07/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Restituições
Processo:
57445/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NE REF RESTITUIÇAO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA SEMA A MESMA FOI CONVOCADA COMO REPRESENTANTE E PARTICIPOU DA 4ª REUNIAO DE FORTALECIMENTO DE GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS REALIZADA EM 21/02/2019 PELA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA, CONFORME PROCESSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000139 | 12/07/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF RESTITUIÇAO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA SEMA A MESMA FOI CONVOCADA COMO REPRESENTANTE E PARTICIPOU DA 4ª REUNIAO DE FORTALECIMENTO DE GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS REALIZADA EM 21/02/2019 PELA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA, CONFORME PROCESSO
|
2019NE000139 | 12/07/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF RESTITUIÇAO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA SEMA A MESMA FOI CONVOCADA COMO REPRESENTANTE E PARTICIPOU DA 4ª REUNIAO DE FORTALECIMENTO DE GESTAO
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2019NL000470 | 12/07/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027745 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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