CPF/CNPJ:
00002620299365
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000756
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
129426/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG
NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA REF A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO PROGESTÃO: INTERCÂMBIO SOBRE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE CAPACITAÇÃO NO PERÍODO DE 17/06 À 19/06/2019 EM BRASÍLIA/DF, CONFORME O PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000103 | 19/06/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA REF A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO PROGESTÃO: INTERCÂMBIO SOBRE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE CAPACITAÇÃO NO PERÍODO DE 17/06 À 19/06/2019 EM BRASÍLIA/DF, CONFORME O PROCESSO.
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2019NE000103 | 19/06/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO AFIM DE CUSTEAR DESPESA REF A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO PROGESTÃO: INTERCÂMBIO SOBRE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS
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2019NL000375 | 19/06/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023391 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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