CPF/CNPJ:
00099212323391
Emissão:
24/05/2019
Plano Interno:
000743
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
97797/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 22/05 A 28/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PINHEIRO, CANDIDO MENDES E OUTROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001481 | 24/05/2019 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 22/05 A 28/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PINHEIRO, CANDIDO MENDES E OUTROS.
|
2019NE001481 | 24/05/2019 | 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 7 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 28/05/2019 EM VIAGEM A CANDIDO MENDES, CURURUPU, SERRANO, MIRINZAL, P DO ROSARIO, GUIMARAES, GOD. VIANA,
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2019NL004162 | 24/05/2019 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018242 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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