CPF/CNPJ:
00082732566349
Emissão:
12/09/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
197617/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO Nº197617/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002791 | 12/09/2019 | 577,40 | 577,40 | 577,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO Nº197617/2019
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2019NE002791 | 12/09/2019 | 577,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA DE TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 18/09/2019, PROCESSO
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2019NL009071 | 12/09/2019 | 0,00 | 577,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042497 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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