CPF/CNPJ:
00082732566349
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
168753/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 14/082019 EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO E RECEBER CRV E LACRES, PROC. Nº168753/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002421 | 12/08/2019 | 269,60 | 269,60 | 269,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 14/082019 EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO E RECEBER CRV E LACRES, PROC. Nº168753/2019
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2019NE002421 | 12/08/2019 | 269,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 14/082019 EM VIAGEM DE SANTA INES A SAO LUIS PARA RESOLVER ASSUNTO E RECEBER CRV E LACRES, PROC. Nº168
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2019NL007547 | 12/08/2019 | 0,00 | 269,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034110 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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