CPF/CNPJ:
00075827620378
Emissão:
07/08/2019
Plano Interno:
000740
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
162873/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 05 06/08/2019 EM VIAGEM DE BACABAL PAR SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E BUSCA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 5ª CIRETRAN, PROCESSO Nº162878/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002412 | 07/08/2019 | 189,60 | 189,60 | 189,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 05 06/08/2019 EM VIAGEM DE BACABAL PAR SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E BUSCA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 5ª CIRETRAN, PROCESSO Nº162878/2019
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2019NE002412 | 07/08/2019 | 189,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 05 06/08/2019 EM VIAGEM DE BACABAL PAR SAO LUIS PARA RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E BUSCA DE MATERIAL
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2019NL007458 | 07/08/2019 | 0,00 | 189,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033070 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 189,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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